Modelar y Completar datos en una columna F

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mercedario
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Modelar y Completar datos en una columna F

Holas amigos,
adjunto archivo con tres hojas(Budget, Mov_enero y resumen ), lo que deseo es completar información por operacion (venta, volumen, ganacia)  y por segmentos en la hoja Budget la columna F del mes de enero, para ello cuento la hoja movimiento de enero que siempre lo voy a trabajar mensualmente y un resumen de tabla dinamicas de operacion y por segmentos que he realizado.

Mi objetivo es comparar el budget Vs real  mes a mes a nivel de total y hacer un indicador por mes.

Espero puedan ayudarme 
Muchas  gracias!

AdjuntoTamaño
File consolidar_y_compara.xlsx89.64 KB

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pacomegia
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Pues haz otras tablas

Pues haz otras tablas dinámicas con la previsión de tu hoja budget, agrupada del mismo modo que tus tablas de resumen del mes, y luego comparas una con otra (puedes restar para ver la diferencia entre una y otra, o puedes dividir, para ver el porcentaje de una comparado con la otra)

Adjunto ejemplo

 

AdjuntoTamaño
File consolidar_y_compara.xlsx376.19 KB

 

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datos y tablas con Excel

mercedario
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Hola Pacomuchas gracias por

Hola Paco

muchas gracias por la idea

slds,